内部監査報告書

関連: 9.2 内部監査

1. 監査概要

項目	内容
監査実施日	{{実施日}}
監査対象	{{対象部門/プロセス}}
監査基準	ISO/IEC 27001:2022、ISMS 文書
監査員	{{監査員名}}
被監査者	{{被監査者名}}

2. 監査目的

{{監査の目的}}

3. 監査範囲

{{監査の範囲}}

4. 監査方法

• 文書レビュー
• インタビュー
• 現地確認
• 記録の確認

5. 監査結果サマリー

区分	件数
重大な不適合	{{件数}}
軽微な不適合	{{件数}}
観察事項	{{件数}}
改善の機会	{{件数}}

6. 監査所見

関連: 9.2 内部監査

6.1 不適合

No.	区分	箇条/管理策	所見	根拠
NC-001	{{重大/軽微}}	{{箇条番号}}	{{所見}}	{{根拠}}
NC-002	{{重大/軽微}}	{{箇条番号}}	{{所見}}	{{根拠}}

6.2 観察事項

No.	箇条/管理策	所見
OB-001	{{箇条番号}}	{{所見}}
OB-002	{{箇条番号}}	{{所見}}

6.3 改善の機会

No.	箇条/管理策	提案
OFI-001	{{箇条番号}}	{{提案}}

6.4 良好な点

{{良好な点の記載}}

7. 是正処置計画

不適合No.	是正処置	責任者	完了予定日	完了日	有効性確認
NC-001	{{処置}}	{{責任者}}	{{日付}}	{{日付}}	{{確認結果}}

8. 結論

{{監査の結論}}

9. 承認

役割	氏名	日付
監査員	{{監査員}}	{{日付}}
ISMS 管理責任者	{{責任者}}	{{日付}}

改訂履歴

版	日付	変更内容	承認者
1.0	{{発効日}}	初版作成	{{承認者}}