ダークモード

是正処置記録 ​

関連: 10.2 不適合及び是正処置

1. 基本情報 ​

項目内容
是正処置番号CA-{{番号}}
発行日{{発行日}}
発行者{{発行者}}

2. 不適合の内容 ​

2.1 不適合の発生源 ​

  • [ ] 内部監査
  • [ ] 外部審査
  • [ ] インシデント
  • [ ] 苦情・クレーム
  • [ ] その他: {{その他}}

2.2 不適合の詳細 ​

項目内容
発生日{{発生日}}
発生場所/部門{{場所/部門}}
関連する箇条/管理策{{箇条番号}}
不適合の内容{{不適合の詳細な説明}}

3. 応急処置 ​

項目内容
応急処置の内容{{応急処置}}
実施日{{実施日}}
実施者{{実施者}}

4. 原因分析 ​

関連: 9.2 内部監査、10.2 不適合及び是正処置

4.1 直接原因 ​

{{直接原因}}

4.2 根本原因（なぜなぜ分析） ​

Why分析
1{{なぜ1}}
2{{なぜ2}}
3{{なぜ3}}
4{{なぜ4}}
5{{なぜ5（根本原因）}}

4.3 類似不適合の有無 ​

{{類似不適合の確認結果}}

5. 是正処置計画 ​

No.是正処置責任者完了予定日
1{{処置1}}{{責任者}}{{日付}}
2{{処置2}}{{責任者}}{{日付}}

6. 是正処置の実施 ​

No.実施内容実施日実施者
1{{実施内容}}{{日付}}{{実施者}}
2{{実施内容}}{{日付}}{{実施者}}

7. 有効性の評価 ​

項目内容
評価日{{評価日}}
評価者{{評価者}}
評価方法{{評価方法}}
評価結果{{有効/追加処置要}}
評価コメント{{コメント}}

8. 完了確認 ​

項目内容
完了日{{完了日}}
確認者{{確認者}}

9. 承認 ​

役割氏名日付
ISMS 管理責任者{{責任者}}{{日付}}

改訂履歴 ​

版日付変更内容承認者
1.0{{発効日}}初版作成{{承認者}}